Инструмент 14

Сколько выручки уходит на команду.

Посчитайте не только зарплаты, а полную стоимость команды: выплаты, начисления и другие регулярные расходы. Затем сравните ее с выручкой и выбранным ориентиром.

Вопрос, на который отвечает инструмент:Какую долю выручки съедает команда и как меняется нагрузка при росте или снижении выручки?

Выручка за период, ₽Берите тот же период, что и для затрат на команду.

Зарплаты и выплаты сотрудникам, ₽Оклад, сдельная часть, премии и другие выплаты.

Начисления и прочие расходы на команду, ₽Страховые взносы, льготы, подрядчики команды и другие регулярные расходы, если вы включаете их в показатель.

Ваш ориентир доли затрат на команду, %Это ваш управленческий ориентир, а не универсальная «норма рынка».

Средняя численность команды, человекИспользуйте среднюю численность за тот же период. Для неполной занятости можно вводить эквивалент полной ставки, например 8,5.

Полная стоимость команды—

Доля команды в выручке—

Допустимая сумма при вашем ориентире—

Запас / превышение относительно ориентира—

Выручка, нужная при текущих затратах—

Выручка на одного человека—

Стоимость команды на одного человека—

Что будет, если изменится выручка или стоимость команды?

Проверьте сценарий, не меняя базовые цифры выше.

Изменение выручки, %Например, 10 означает рост на 10%, −10 — снижение на 10%.

Изменение стоимости команды, %Например, рост ФОТ после найма, индексации или премий.

Доля команды в сценарии—

Изменение доли—

Выручка в сценарии—

Стоимость команды в сценарии—

Введите данные — сравним сценарий с текущим состоянием.

Введите данные.

Как считается результат

Полная стоимость командыВыплаты сотрудникам + выбранные вами начисления и регулярные расходы на команду.

Доля в выручкеПолная стоимость команды ÷ выручка × 100%.

Допустимая суммаВыручка × ваш ориентир доли затрат.

Нужная выручкаТекущая стоимость команды ÷ выбранная доля.

Выручка на человекаВыручка ÷ средняя численность команды за тот же период.

СценарийБазовая выручка и стоимость команды изменяются на выбранные проценты; затем доля пересчитывается заново.

Сравнивайте одинаковые периоды и одинаковый состав затрат. Универсального процента для всех отраслей нет: структура команды зависит от модели бизнеса, автоматизации, маржи и того, какие функции вынесены наружу.

Что проверить после расчета

Связанный инструментПолная стоимость одного сотрудника Связанный инструментСколько продаж нужно для нужной выручки

Приватность расчета. Все введенные цифры считаются на вашем устройстве и не отправляются на сервер.

Числовой пример

Выручка 5 млн ₽, команда 900 тыс ₽

При выручке 5 млн ₽ и полной стоимости команды 900 тыс ₽ доля составляет 18%. Если собственник выбрал ориентир 20%, текущая команда укладывается в него с запасом 100 тыс ₽. При неизменных расходах минимальная выручка для доли 20% — 4,5 млн ₽.

После расчета

Процент — сигнал, а не диагноз.

Если доля кажется высокой, проверьте производительность, загрузку, роли и структуру процессов прежде, чем просто сокращать людей.

Разобрать цифры →Все инструменты